Abilitazione Sistema Tessera Sanitaria

Per poter inviare le spese al Sistema Tessera Sanitaria è necessario abilitare la funzione.

Dal menù laterale seleziona il nome della tua azienda e clicca sulla voce Tessera Sanitaria

Una volta all’interno della tab, accendi il flag “Abilita sistema Tessera sanitaria”.

Fattutto propone automaticamente il “Tipo soggetto”, in base alle tue caratteristiche, con possibilità di modificarlo:

• Struttura> se hai un’azienda
• Professionista> se sei un libero professionista

Adesso inserisci i dati della tua attività.

Inserisci la tua qualifica ed in caso di Struttura, compila anche i dati richiesti in merito al Codice regione, ASL e struttura.

Imposta il tipo spesa predefinito

L’impostazione del Tipo spesa predefinito nei dati generali ti permette di classificare tutte le righe del documento fiscale automaticamente con quella tipologia, senza la necessità di specificarlo su ogni articolo/prestazione o riga del documento.

Puoi anche decidere di impostare il tipo di spesa specifico per ogni articolo censito in anagrafica nel caso ti serva.

Il tipo spesa può anche essere inserito direttamente sulla riga del documento.

Ricorda che in ogni caso il tipo spesa è un dato obbligatorio e deve essere presente per tutte le righe presenti nel tuo documento.

Come gestire i dati relativi alla tessera sanitaria sui documenti

• Crea il documento e compila i dati del tuo cliente.

Nel caso in cui il tuo cliente sia un soggetto privato (con codice fiscale alfanumerico di 16 caratteri), il documento verrà automaticamente abilitato all’invio al STS.

Nel caso in cui il tuo cliente sia un soggetto che non ha un codice fiscale alfanumerico di 16 caratteri non verrà abilitato all’invio in quanto non consentito dalla normativa.

Potrai in ogni caso scegliere di NON abilitare il documento all’invio a STS, in questo caso non verrà considerato in fase di invio del file al Sistema Tessera Sanitaria.

Nel caso in cui il tuo cliente NON desideri trasmettere il proprio codice fiscale all’AdE ai fini delle dichiarazioni fiscali, è sufficiente accendere il flag “Opposizione alla trasmissione del Codice fiscale”.

In questo caso il documento verrà considerato ai fini dell’invio a STS, ma il codice fiscale del cliente non verrà riportato sul file di esportazione.

L’opposizione può essere gestita sia a livello di anagrafica del cliente, sia per ogni documento emesso.

• Compila le righe del tuo documento

Aggiungi le righe relative al prodotto venduto e/o alla prestazione offerta.

Per ogni riga è necessario che sia presente il relativo Tipo spesa.

Nel caso in cui sia stato indicato nei dati della tua attività, oppure direttamente sull’articolo censito in anagrafica, verrà riportato in automatico su ogni riga inserita nel documento. Ricorda: potrai comunque modificarlo.

Nel caso in cui invece non sia stato indicato da nessuna parte, sarà obbligatorio compilarlo nel documento.

• Salva il tuo documento.

Dopo aver salvato il documento consigliamo di procedere con il suo Blocco (da menù Operazioni seleziona la voce Blocca).

In ogni caso, se non blocchi il documento, sarà possibile in sede di invio procedere automaticamente al blocco .