Una volta emessa ed inviata a Sdi, la fattura elettronica non può più essere oggetto di modifiche.
In caso di errori è necessario correggere la fattura emessa emettendo una nota di credito.
La nota di credito può essere a totale o parziale storno della fattura emessa.
Per generare una nota di credito occorre:
- Entrare in modifica della fattura da correggere
- Cliccare il bottone Operazioni e scegliere dal menu la voce Nota di credito
Verrà generata automaticamente una nota di credito come copia della fattura - Apportare le modifiche necessarie per la correzione (o storno totale) della fattura da correggere.
- Salvare la nota di credito cliccando sul bottone Salva
- Inviare a Sdi cliccando sul bottone Invia a Sdi.
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