Storno di una nota di credito su una fattura

Per stornare una nota di credito su un fattura operare nel seguente modo.

1. Accedete alla voce Prima nota nel menu a sinistra Prima nota contabile.
   
2. Cliccate sul bottone Aggiungi in alto.
   
   
3. Impostate i valori nel campo Operazione nel seguente modo:
   
   Rettifica o storno - Cliente (ipotesi di storno nota di credito emessa)
   Rettifica o storno - Fornitore (ipotesi di storno nota di credito ricevuta)
   
   
   
4. Compilate i campi richiesti e proseguite cliccando sul bottone Seleziona scadenze.
   
   
   
5. Procedete con lo storno della nota di credito su fattura.
   
   
   
6. Per prima cosa individuate la nota di credito e cliccate sull'icona di Saldato. Dopo individuate la fattura (o le fatture) dalla quale stornare l'importo e cliccate sull'icona di saldato.
   
   In questo modo gli importi delle scadenze delle fatture selezionate verranno decurtati dell'importo della nota di credito.
   
   
7. Cliccate sul bottone Visualizza riepilogo contabile per visualizzare la scrittura contabile generata in automatico.
   
   
8. Verificate la scrittura, apportate eventuali  modifiche e cliccate sul bottone Salva.